ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2021 год МКДОУ
211
266
211
212
213
221
связь
интернет
222
12003
223
тепло
теплоснабжение 1 полугодие
теплоснабжение 2 полугодие
горячее водоснабжение 1 пол
горячее водоснабжение 2 пол
новое здание
35
Расходы
Уральск
Кол-во
Сумма по
Сумма за
Персонал Компенс.
Стимулир
на оплату
ий
штатных
должностным квалификац.
ьные
выплаты
ующий
лиц, замещ.
коэффиц
единиц
окладам
категорию надбавки и надбавки
фонд
уход. в отпуск
иент
10,70
184 948
0
0
0
0
0
Размер
Кол-во
компенс.,
человек
пособия
1
Кол-во
телефон.ном
еров
2
12
кол-во
57,5
Стоимость
Междугор.
абонен.
переговоры
платы
279
1150
тариф
177,480
67,700
2019,40
2019,40
электроэнергия
СН2 1 полугодие
20633
7,18400
СН2 2 полугодие
24841
7,18400
НН 1 полугодие
НН 2 полугодие
вода
Гор. водоснаб. 1 полугодие
Гор. водоснаб. 2 полугодие
Хол. водоснаб. 1 полугодие
Хол. водоснаб. 2 полугодие
Хол. водоснаб. 1 полугодие
349,450
19,31
Хол. водоснаб. 2 полугодие
333,330
19,31
Водоотведение 1 полугодие
Водоотведение 2 полугодие
Хим. очищ. вода 1 полугодие
54,050
55,18
Хим. очищ. вода 2 полугодие
50,006
55,18
Вывоз ЖБО
132,000
600
Мусор
15,500
Обращение с ТКО 1 полугодие
7,750
686,05
Обращение с ТКО 2 полугодие
7,75
726,36
223 (кредиторка)
11111 (тепло)
1
130028,44
11111 (эл.эн.)
1
10500,00
11111 (вода)
1
8500
224
Арендн. плата
12
71
225 кредиторка
225
кол-во
стоимость
Поверка весов
и гирь
1
4939
Охран. сигнал.
1
1120
Пожарн. сигнал.
1
2500
Обслуживание системы "Пожар"
1
2015
Дератизиция
1
20177
Вывоз мусора
Установка входных дверей
Ограждаемая перегородка с
противопожарной дверью для
вводного шкафа
Слес. работы
4
8000
Речевое оповещение
Стройконтроль
Ремонт противопожарных люков
Испытание пожарных лестниц
Ремонт отмостки
Ремонт пищеблока
Замена окон
Замена ограждения
Ремонт системы водоснабжения
и водоотведения
Работы по обеспечению
водоснабжения ПК
Ремонт электропроводки
Ремонт помещения группы
Ремонт крыльца
Огнезащитная обработка
конструкций чердачных
помещений
Огнезащитная обработка балкона
Огнезащитная обработка
металлоконструкций
Ремонт ограждения
Замена ограждения
Ремонт системы отопления
Замена котлов
Ремонт кровли
Проверка вентиляции
Паспорт энергосбережения
Тех. обслуживнаие инженерных
сетей
Обслуживание системы
видеонаблюдения
Обслуживание видеодомофона
Электроизмерительные работы
Обслуживание внутреннего
противопожарного
водоснабжения
Техническое обслуживание
первичных средств
пожаротушения
Установка противопожарных
дверей
Поверка узла учета
Техобслуживание котла
Техобслуживание
дизельгенераторной установки
Техобслуживание
трансформаторной подстанции
Дезинсекция от COVID-19
Обслуживание противопожарных
дверей
Техобслуживание пожарной
сигнализации газовой котельной
Диспетчеризация газовой
котельной
226
кол-во
Кредторская зад-ть
Вызов милиции
Обучение ГО и ЧС
Оплата анализ.
сотрудников
Оплата анализ. сотрудн. (норовирус, рото-вирус)
2
1
5000
75000
Повремен
ная
оплата
9523
Кол-во
радиоточек
Стоимость
абонен.
платы
Услуги
почты
Коэф.
увелич.
ВСЕГО
Всего с
коэф. увел.
2 219 375
1,010
2 241 569
10 690
10 000
690
670 251
1,000
1,000
1,000
1,010
10 690
10 000
690
676 954
30 019
16 219
13 800
0
0
851 674
495 116
358 403
136 713
0
0
1,040
1,000
1,000
1,038
1,038
30 019
16 219
13 800
0
0
943 150
499 218
358 403
140 815
0
0
326 685
148 227
178 458
0
0
18 926
0
0
0
0
6 748
6 437
0
0
2 982
2 759
79 200
10 946
5 317
5 629
149 028
130 028
10 500
8 500
852
852
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,000
1,030
1,030
1,000
1,030
184 947,92
коэф
1,010
1
1,010
38 573
0
0
683 723
1
1,010
38 573
0
0
690 560
1,015
1,015
1,015
1,015
30 019
0
0
0
0
971 657
514 307
332 039
148 227
183 811
0
0
100 778
0
0
0
0
6 748
6 630
0
0
2 982
2 842
81 576
11 115
5 317
5 798
149 028
130 028
10 500
8 500
886
886
1,015
337 020
1,015
342 075
1,015
102 290
1,015
103 824
403 076
1
300 576
4 939
13 440
30 000
24 180
20 177
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4 939
13 440
30 000
24 180
20 177
0
0
0
32 000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
0
32 000
0
0
1,000
10 000
0
0
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10 000
0
0
0
0
0
1,000
0
0
0
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
75 000
1,000
75 000
0
1,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
1
0
0
0
0
886
0
403 076
1
2023
2 286 624
30 019
0
0
0
0
957 297
506 706
1,000
1,000
1,000
1,040
1,040
1,038
1,000
1
2022 коэф
2 263 984
1,010
1
1
0
0
0
0
886
0
403 076
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5000
5000
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
12
4000
48 000
1,000
48 000
0
0
12
4
1
1120
2000
7000
13 440
8 000
7 000
1,000
1,000
1,000
13 440
8 000
7 000
0
0
2
1400
2 800
1,000
2 800
0
0
8
200
1 600
1,000
1 600
0
0
0
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
12
5000
60 000
1,000
60 000
12
1
1250
20000
15 000
20 000
1,000
1,000
15 000
20 000
15
500
7 500
1,000
7 500
0
1,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
207 682
0
39 542
5 182
12
1
3295,2
5181,7
0
207 682
0
39 542
5 182
20
318
6360
1,000
8
240
1920
1,000
стоимость
1
194 904
1
194 904
0
0
0
0
6 360
0
0
1 920
0
0
Оплата анализов детей
50
318
Крипто-защита (мед. кабинет)
Утилизация
мусора 1 полугодие
программное обеспечение
виндовс лицензия+обновление до
10 версии
Производ.
контроль среды и труд.процесса
рабочего места женщин
Производ.
контроль
Специальная оценка условий
труда
Обучение по 44 ФЗ
Прививки по СанПин (гепатит А,
дизентерия Зоне)
Обучение ответств. по теплосети
Г2
Гигиеническая аттестация
Медицинские осмотры
сотрудников
Обучение по охране труда и
технике безопасности
Обучение ответств. по
эл.хозяйству Г1
Обучение по пожарной
безопасности
Обучение "Первая медицинская
помощь"
Монтаж аварийного освещения
Пожарная декларация (замена)
15900
1,000
15 900
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
0
0
1,000
0
39644,97
39 645
1,000
39 645
0
0
0
15 600
0
15600
1,000
1,000
0
1
0
15 600
1
12777,6
12 778
1,000
12 778
0
0
1
18
4500
487,5
4 500
8 775
1,000
1,000
4 500
8 775
0
0
0
0
20
2064
41 280
1,000
41 280
0
0
1
1500
1 500
1,000
1 500
0
0
1
6100
6 100
1,000
6 100
0
0
1
1500
1 500
1,000
1 500
0
0
1
800
800
0
0
1,000
1,000
1,000
800
0
0
0
0
0
0
Монтаж пожарной сигнализации
Монтаж козырька над
пищеблоком
Монтаж козырька над входами в
здание детского сада
0
1,000
0
0
0
0
1,000
0
0
1,000
0
Уличное освещение территории
монтаж системы
видеонаблюдения
0
1,000
0
0
1,000
0
Утилизация основных средств
0
1,000
0
0
1,000
0
Монтаж тревожной сигнализации
0
1,000
0
Поверка узла учета тепла
0
1,000
0
1
Сертификат ЭЦП по 44-ФЗ
4000
Програмное обеспечение сайта
1
4000
4 000
1,000
4 000
Вторая подпись ЭЦП
Проект противопожарной
сигнализации
1
800
800
1,000
800
1,000
Прожарка матрасов
0
1,000
Аттестация СОУТ
1,000
Разработка проектной
документации АПС
1,000
Паспорт энергосбережения
Обучение "Работы на высоте" (1
раз в три года)
0
1,000
1
1500
1 500
1,000
1 500
228
0
1,000
0
Монтаж уличного освещения
0
1,000
0
Монтаж пожарной сиганизации
0
1,000
0
Монтаж аварийного освещения
0
1,000
0
Монтаж видеонаблюдения
Модернизация системы
видеонаблюдения
0
1,000
0
0
1,000
0
Электромонтажные работы по
прокладке кабельных линий АПС
и СОУЭ
291
Зем. Налог ВР 851
Налог на имущество
6 395 283
59 050 000
1,0%
2,2%
Госпошлина нотариуса по
оформлению устатв
Госпошлина за лицензию ВР 852
Лицензирование доп. программ
ВР 852
1
3500
292 ВР 852
кол-во
310
стоимость
0
1,000
0
1 366 553
63 953
1 299 100
1,000
1,000
1,000
1 366 553
63 953
1 299 100
0
0
1,000
1,000
0
0
3 500
1,000
3 500
0
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
0
1
0
0
1
0
0
20 490
1
1 366 553
0
1
0
1 366 553
0
0
0
0
20 490
1,000
20 490
1
1
20 490
310 ВР 244 (металлодетектор)
1
0
1,000
0
1
1
0
310 ВР 244 (по письмам)
1
0
1,000
0
1
1
0
310 ВР 244 (по нормам)
1
20 490
1,000
20 490
1
1
0
0
1,000
0
0
1,000
0
1
1
0
92 089
0
0
0
0
12 000
12 000
68 089
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
158 157
0
0
66 068
0
12 000
12 000
68 089
1
158 157
0
0
0
0
0
1
158 157
0
0
0
0
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
0
1
0
0
0
6 117 663
1
0
0
0
6 161 500
20 490
310 ВР 244 (юбилейная дата)
340 кредиторка
Кол-во чел.
340
341 Лекарственные препараты
342 Продукты питания
342 Продукты питания (декабрь 2020)
343 ГСМ
344 Строительные материалы
345 Мягкий инвентарь
346 Прочие материалы
347 Мат. Запасы для кап.
Вложений
349 Мат. Запасы однократного
применения
346 ВР 244
Приобретение бланочной продукции
Приобретение печатей
ВСЕГО
2
Кол-во дней
питания в
году
Стои
мость
питания в
день
Прочее
247
12000
12000
68089,44
Котельно
печное
топливо
Дез.средства
5 919 280
6 208 254
